Образец акта на аванс

Оглавление:

Как правильно выставить счет на аванс и акт на услуги?

Перехожу с МоеДело на 1С УНФ. Там все как то было понятно. А в 1С УНФ не понятно как услуги оформлять.
У меня 99% это услуги по ТЗ.
Каждая услуга звучит как «Выполнение работ по ТЗ №2343. В ТЗ всегда уникальные требования в свободной форме. Нет ни одного похожего требования в разных ТЗ.
Но УНФ не позволяет так писать. Надо выбрать номенклатуру. И получается что каждый раз на каждую услугу надо создавать новую номенклатуру? Правильно ли это? Или можно как то иначе решить?

Далее. Часто бывает так что надо выставить счет на аванс.
Как это правильно сделать? Опять же пишем как «Предоплата по ТЗ №2343». Снова каждый раз создавать уникальную номенклатуру?

Буду благодарен за подсказу по методологии такого учета.
Хочется не забивать номенклатуру каждый раз мусором. А завести одну позицию типа «Разработка» и по ней проводить все операции по разным суммам.

Да, дорабатывать 1С тоже очень не хочется. Она у нас облачная. И вообще в конфигуратор залазить это крайний вариант.

(2) PhoenixAOD, (5) s98, (4) _KaA,

У нас есть заказ и его номер формируется в ERP системе. Это самый обычный заказ. И услуга обычно одна — разработка по ТЗ.
У ТЗ всегда номер заказа. ТЗ по заказу №123
И акт на ТЗ всегда один — Выполнение работ по ТЗ №123, просто к нему прикладывается само ТЗ где расписаны все требования.

Платежей обычно два: предоплата 50% и доплата 50% по факту результата.
Соответственно и счета два: предоплата по ТЗ №123 и доплата по ТЗ№123.

И я чую что номенклатура должна быть одна. Потому что не гоже фигачить номенклатуру каждый раз.

Я и не против в примечании писать №ТЗ, но вот бед — в счет это никак не выводитя 🙂
Пример заказа покупателя https://monosnap.com/file/wzMW1XQM4mpeueFJxYso4wfr9SwCca
Как видите в комменте указал что за работы.
На печатной форме ничего нет.

И я залез в редактор печатных форм и написал что то типа так: https://monosnap.com/file/oGKkY6VarRhKxISxhT621ona9PCBmK

И ничего. И ладно бы без выводилось. Я на абум атрибут указал, тк не знаю модель метаданных.
Но и слово Тест не выводится.

И тут мои навыки взлома 1С закончились 🙂 В конфигуратор я зайти не могу тк у меня нет туда доступа и желания туда залазить.
Хочется найти решение, которое будет работать на уровне настроек пользователем.

Есть идеи как это решить?

Давайте еще раз. Я не настаиваю, но мне кажется, что номенклатуры должно быть несколько, так как это разные товары. Т.е. выполнение по ТЗ № 1 — это одна работа, а по ТЗ № 2 — это другая работа.

Если кратко, из увиденного (возможно я не правильно понял):
— есть потребность видеть аванс и оплату выполненных работ;
— есть потребность (ОПЕРАТИВНО ли?) формировать первичку;
— есть файлы-описания проектов, возможно захочется их хранить (присоединять к проектам!);
— и есть отчеты (какие?), как говорил s98. Или, проще говоря, какие-то должны быть результаты деятельности.

Отсюда я бы склонился к номенклатурной градации, а особенно если учесть п3, т.е. разные ТЗ — разный товар — разная номенклатура.

Думайте не с точки зрения как удобно доработать, а как вы с этим будете жить. А в печатную форму можно вывести любое название, для этого вообще не чего править не надо — используйте типовой механизм «Содержаний в таб. частях документов». Он уже есть и как раз для того и служит, что бы в ПФ выводить не то, что есть в названии номенклатуры.

(11) _KaA, методически это не верно.
Продукт один — услуга всегда одна.
Разные только опции этой услуги. Или операции процесса.
Если мне надо будет хранить какие либо данные об операции — то в 1С для этого есть сущность документ.

(12) s98, ERP у нас не на 1С, а на базе WordPress. Там смесь ERP/ECM и ACM. Это наша центральная система. 1С нам нужна только для выставления счетов и отчетов в налоговую. 1С тяжело дорабатывать, потому для основной деятельности она нам не подходит. ERP у нас четко заточена под наши процессы и постоянно дорабатывается. 1С как платформа плохо подходит для этих задач. Потому 1С это просто слой для отчетов и налогов.

Все управленческие данные у нас в CasePress (ERP/ECM/ACM на базе WordPress)

Создание интернет портала «Опрятный малыш» — это услуга.
Продвижение и раскрутка сайта «Ремонт АКПП» — это тоже услуга, но совершено точно другая, потому что: затраты, взаиморасчеты и КТ задач будут отличатся. И не важно что выполнение пройдет по идентичному графику, и одним и тем же сотрудником.

Или «Стрижка газона для Петрова» — это не тоже самое, что «Стрижка газона на Сидорова». Разные затраты, взаиморасчеты, КТ (одна).

Возможно, у вас действительно методика другая, тогда я просто не подхожу вам как советчик 🙂 В этом не чего страшного нет, просто вы бы написали в первом сообщении, что вам решение необходимо согласно методики такого-то автора, которая напечатана там и там то 🙂

Исходя из последнего вашего сообщения тем более вам рекомендую не трогать типовые вещи, так как потом каждое обновление станет в некоторые денушки или приведет к потере изменений.

(14) _KaA, мне понравилась идея (7) PhoenixAOD,
указывать одну и ту же услугу (птм что это так и есть), а в комментах писать что за ТЗ.

все что для этого надо это добавить ВПФ, что не поломает обновление.
задача решена — затраты минимум.

Ну это же ваша система, так что я не в праве вас останавливать 🙂

По собственному опыту могу привести такой сценарий:
сдается отчетность и есть разница между итоговыми суммами в уч. системах. Как эту разницу оперативно выявить? Формировать отчеты и сверять.

А причин масса: либо серые оплаты выгрузились на белую фирму, либо опечатка при редактировании.

И вот берете вы отчет из одной учетной системы и сравниваете с отчетом из другой. И тут с ходу могу утверждать, что вывод комментов — это доп. настройка группировок в отчетах, потому что они по умолчанию не выводятся. Даже документы движений не всегда выводятся, да и какие движения то по заказам — их минимум.

Потом не понятно в каком виде будет показан отчет Продажи. Номенклатура то одна, все суммы и свернуться, наверное.

Не знаю, с другой стороны, вы говорите, что вам до фени отчеты, нужна только рег. отчетоность: может тогда вообще УНФ тут лишнее звено, т.к. есть конфигурации «Отчетность предпринимателя», «1с Отчетность». они ровно на это и заточены.

Общим, вы меня извините, но я пожалуй откланяюсь из этой темы.

PS Не хотел вас огорчить — если что не так, не сердитесь строго 🙂

(17) _KaA, (16) s98, (7) PhoenixAOD,

коллеги, я кажется понял идеальное решение для моих процессов и прошу вашей оценки:
1. Центральной сущность: Заказ покупателя, где номер не на автомате, а ставится руками из ERP системы
2. Далее на основании заказа создается счет на предоплату (вот что указывать в номенклатуре я пока не понимаю). Снимок https://monosnap.com/file/Yqx8aSdsSvegONwgdPDvDF3MuisxK9
3. После исполнения заказа, мы на его основании создаем акт (в акте номенклатура звучит как «Работы по заказу»). Вот https://monosnap.com/file/YZoHnx6AUyPSrcxpcQackkd5uySVKj

и где то над таблицей акта надо выводить что это работы на основании Заказа №123 (данные подставлять из поля Заказ)

На мой взгляд это идеальная схема учета позаказного производства как в нашем случае.

(20) systemo,
п. 1 — думаю, можно, но делать очень внимательно, как минимум не ошибиться с разрядностью.
п. 2 — не понимаю, зачем, номенклатура должна быть указана в Заказе покупателя и автоматически заполнятся на его основании. В Заказе ставите галку Запланировать оплату, заполняете платежный календарь, печатаете Счет на частичную оплату.

Номер Заказа наверняка можно выводить в печатную форму, но тут я не советчик.
То что Вы предлагаете с переключением номенклатуры возможно работать и будет. Но это противоречит логике УНФ.

по п1 не ошибемся. Все заказы всегда имеют уникальный номер.
по п2 проблема в том что у меня нет такой галочки 🙂 а в счете надо указывать счет на предоплату или на доплату. И как это сделать не меняя номенклатуры я не понимаю. Тем более что какая номенклатура указана в счете — это не важно (но мб я ошибаюсь). А вот в акте и заказе — думаю что важно чтобы номенклатура совпадала.

Потому для счетов я завел две номенклатуры: Предоплата и Доплата (не придумал как еще это можно сделать) и завел их в группу «Типы платежей для счета». Мб я конечно ерунду сделал, но на сколько мне позволяют судить знания 1С и бухучета — все должно быть ок.

(22) systemo,
по п.1 если будете вбивать номера ФФФФ-000111 — ОК, а если ФФФФ-111 — могут быть проблемы (в версии 1.3 были, как сейчас — не знаю). Точно в нулях не ошибетесь?
по п.2 — это тоже возможный источник ошибок.

У меня по УНФ опыт такой: если предусмотрена какая-то логика работы, то нужно ей и следовать. Даже если что-то кажется излишним и громоздким. Иначе потом все равно придется переделывать «как надо», потратив на это кучу сил и времени.

(25) s98, у нас в заказах нет нулей. Сейчас номер заказа выглядит как: 31547
в ECM/ERP системе нумерация у нас сквозная для всех сущностей и начинается с 1.
Первая запись в базе знаний была как 1, потом мы создали первую организацию и она имеет номер 2, а потом первый заказ и он имеет номер 3, а потом добавили персону в базу и она имеет номер 4, а потом снова добавили заказ и он имеет номер 5, и так через 2 года заказ имеет номер из 5 знаков.
Нулей в нашей основной системе нет и не будет. А также исключена вероятность дублирования номера. Любая сущность в нашей систем имеет уникальный номер. Забив номер типа 23465 в поиск мы можем тут же найти организацию, договор, заказ, персону или инструкцию для сотрудника.
Потому и тут думаю что если мы просто будем копировать номер заказа как 32456 в номер заказа 1С УНФ то ничего не должно произойти страшного.
При этом если мы этот номер тут же забьем в основной системе, то сразу же найдем соответствующую запись заказа.

По п 2 я понял что вы это имелли ввиду, потому сильно обрадовался фишке с платежным календарем и счетом на 50%. По сути проблема с лишней номенклатурой типа платежа тут же сама собой устранилась 🙂 За что вам большой респект!

(16) s98, если бы характеристика могла меняться в самом документа — например в счете, то я за. Но я не нашел как это делать.
Выше я писал, что когда то видел 1С где можно было прямо в таблице счета указать что за услуга и тут же дописать ее вариацию (комментарий).
И далее она выводилась в счет. Но такую опцию в 1С УНФ не нашел.

Вообще мне бы даже хватило понятия Заказ покупателя. Я бы номер заказа всегда подставлял их ERP. Автоматом или руками не так уж важно.
И далее учет спокойно велся бы в разрезе этого заказа. По заказу была бы серия счетов, платежей и он закрывался бы актом.
Это идеальное решение.
Но как в акте указать что акт по заказу №123? Реально ли это?

(17) _KaA, дорогой Каа 🙂 Не стоит так близко принимать к сердцу тот факт что ваши комменты не подошли. Я очень благодарен за помощь. Возможно я что то не понима. А мб вы не понимаете меня. Это нормально. Я сам программист, и часто помогаю другим людям на форумах по моему профилю. Но никогда не обижаюсь если мое решение не подошло. Читаю все внимательно и учусь 🙂 Ну или делаю выводы.

Счет-фактура на аванс: как заполнить, каковы требования? Образец

Счет-фактура на аванс должен быть выписан в течение 5 дней после поступления предоплаты от покупателя — это единая позиция налоговых органов, подтвержденная решениями судов. И если бухгалтер эту норму проигнорирует и выпишет итоговый счет-фактуру в конце отчетного периода или же оформит налоговый документ лишь при отгрузке товара, то это грозит компании неприятностями.

Когда выписывается авансовый счет-фактура

В соответствии с Налоговым кодексом, счет-фактура служит правовым основанием по принятию покупателем заявленных сумм НДС к вычету. Форма для выписки счетов-фактур как по факту реализации, так и по моменту поступления предварительной оплаты в счет будущих поставок абсолютно одинакова. Она утверждена правительственным постановлением № 1137 от 26.12.2011 года.

Счет-фактура должен быть выписан продавцом в течение пяти дней после наступлений одного из событий: отгрузки товара (передачи имущественных прав, услуг или работ) либо перечисления аванса покупателем. Это требование предусмотрено в статье 168 (пункт 3) НК.

При этом в самом счете-фактуре должны быть заполнены все обязательные реквизиты, указанные в пунктах 5 и 5.1 статьи 169 НК. Особенно важно обратить внимание на правильное заполнение строки 5 в форме налогового документа. В соответствии с правилами, утвержденными постановлением 1137, а также на основании третьего подпункта пункта 5.1 статьи 169 НК России в этой строке должны быть обязательно проставлены номер и дата платежного документа.

В том случае, когда было произведено несколько частичных предоплат за один день, следует перечислить их все в счете-фактуре на аванс. Если же потом выписывается счет-фактура по факту отгрузки, то необходимо перечислить реквизиты всех платежно-расчетных документов по каждой сделанной в счет этой отгрузки оплате.

Есть лишь одно исключение, когда в строке 5 формы счета- фактуры ставится прочерк: это производится тогда, когда авансовый платеж (полностью либо частично) был сделан в форме безденежных расчетов. Например, когда за товар была произведена оплата векселем.

Бывают и такие ситуации, когда компания получает авансовые платежи за непрерывные поставки. К таким компаниям можно отнести любое телекоммуникационное предприятие, работающее на условиях предоплаты. В таком случае разрешается выписывать счет-фактуру на аванс в конце расчетного периода на сумму всех поступивших от заказчика оплат за вычетом стоимости фактически предоставленных услуг. Такое разъяснение было дано Минфином в письмах № 03-07-15/39 от 06.03.2009 и № 03-07-09/13 от 27.03.2009.

Также имеется разъяснение этого же министерства о том, что если в течение пяти дней после поступления оплаты была произведена отгрузка, то счет-фактуру можно составить один раз — по факту поставки товара. Это разъяснение дважды давалось в письмах Минфина № 03-07-15/39 от 06.03.2009 и № 03-07-14/99 от 12.10.2011. Но вот Федеральная налоговая служба в своем письме № КЕ-4-3/3790 от 10.03.2011 разъяснила, что так поступать нельзя. По мнению фискалов, счет-фактура на аванс должен быть выписан в любом случае, даже если в этот пятидневный срок после поступления предоплаты состоялась отгрузка.

Налогоплательщикам же желательно придерживаться рекомендаций именно налоговой службы, чтобы избежать впоследствии процесса обжалования. Ведь это не только дополнительные затраты на судебные тяжбы, но и излишне потраченное время на оспаривание, которого можно избежать.

Правила выписки счета-фактуры на аванс

При поступлении оплаты от покупателя продавец в пятидневный срок выписывает и передает своему контрагенту счет-фактуру на полученный аванс. Об этом гласит статья 168 НК (пункт 3). Покупатель, в свою очередь, получает право на вычет в сумме НДС, указанного в счете-фактуре, с авансового платежа. Такое право предоставляется ему на основании ст. 171 НК (пункт 12).

Следует заметить, что в Налоговом кодексе не предусмотрено исключений из правил в виде разрешения не выписывать счета-фактуры при получении частичной оплаты или аванса. Поэтому пятидневный срок по выписке этого налогового документа должен быть соблюден.

Возможные исключения предусмотрены в правилах заполнения книги продаж. Эти правила утверждены правительственным постановлением 1137. Так, в третьем абзаце пункта 17 этого нормативного документа указано, что счета-фактуры на полученный аванс могут не выставляться, если:

  • предоплата произведена в счет будущей поставки продукции, если на ее изготовление требуется более полугода;
  • сделан авансовый платеж в счет операции, НДС по которой не уплачивается либо ставка налога равна 0%;
  • налогоплательщик использует право на освобождение от обязанностей по исчислению и уплате НДС в соответствии со статьей 145 кодекса.

Какие бывают ошибки

Несмотря на четко прописанные в Кодексе правила касательно обязательства и срока выписки авансового счета-фактуры, налогоплательщики иногда игнорируют их. Так, достаточно большое число бухгалтеров не считают нужным выписывать счета-фактуры на аванс по каждому полученному предварительному платежу от покупателя.

Одни подбивают общую сумму поступившей предоплаты, вычитают сумму отгрузки и если остается после этого аванс, то тогда выписывают счет-фактуру. Обычно делается это раз в квартал, ну и плюс выписывается счет-фактура по отгрузке. А другие вообще не выписывают авансовые счета-фактуры, если в этом же налоговом периоде произошла поставка товара или производилось оказание услуг (передача работ или имущественных прав).

Но такие варианты ведения учета очень небезопасны. Ведь проверяющие, выходя на ревизию, в первую очередь как раз и проверяют, выписаны ли налоговые документы по поступившим авансам.

Что грозит за нарушения

При обнаружении такого нарушения во время проверки, когда уже нельзя подать уточнения к декларации и выписать исправленный счет-фактуру, налогоплательщикам остается только кусать локти. Ведь казалось бы, аванс все равно погашается отгрузкой в налоговом периоде — но не все так просто.

Инспектор при обнаружении того, что на поступивший аванс не был выписан счет-фактура, просто доначисляет НДС. И так — по всем авансам за налоговый период. Но теперь налогоплательщик не может воспользоваться правом на вычет, так как не предъявил его (в декларации не заявлены такие вычеты по НДС).

Кроме того, налоговая также оштрафует налогоплательщика за грубое нарушение правил учета объектов налогообложения. Это предусмотрено статьей 120 НК. За такой проступок взыскивается штраф в размере 10 тысяч рублей, если правонарушение произошло в одном отчетном периоде. А если такие нарушения происходили чаще, то штраф возрастает до 30 тысяч рублей.

Позиция судов

В постановлении № 23/11 Президиума Высшего арбитражного суда России от 26.04.2011 говорится о том, что налогоплательщик должен заявить в декларации обо всех имеющихся у него правах на применение вычета НДС. При этом наличие всех подтверждающих право вычета по сумме НДС документов не заменяет их декларирования.

В 2005 году Конституционный суд РФ в своем определении № 93-О указал на то, что обязательно заполнение всех обязательных реквизитов, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 169 Налогового кодекса. В этом же определении указывается и на то, что налогоплательщик для подтверждения права на вычет должен представить лишь полноценный счет-фактуру, который содержит все необходимые сведения. Позиция Конституционного суда основана на желании пресечь ситуации, связанные с незаконным возмещением (зачетом или возвратом) НДС из бюджета.

А вот 17 арбитражный апелляционный суд в своем постановлении от 23.08.2012 указал, что такой недостаток, как незаполнение строки 5 формы счета-фактуры (реквизиты расчетно-платежного документа), не может служить основанием для лишения покупателя права на вычет. Аналогичное постановление было вынесено и в декабре 2011 года в Московском округе федеральным арбитражным судом.

Как заполнить счет-фактуру на аванс

Авансовый счет-фактура заполняется точно так же, как и обычный на отгрузку. Все обязательные реквизиты перечислены в Налоговом кодексе в статье 169 (в частности в пункте 5.1). Так, обязательно нужно заполнить:

  • номер по порядку документа и дату его выписки (номер документа должен быть проставлен в хронологическом порядке вместе с аналогичными документами, которые выписываются по отгрузке);
  • реквизиты, в том числе налоговые номера продавца и покупателя;
  • номер и дата платежного документа. Речь идет о той платежке, на основании которой был получен продавцом авансовый платеж. Как уже говорилось ранее, если форма расчета была неденежная, то можно в этой строке проставить прочерк;
  • название (код) валюты, в которой был зачислен авансовый платеж.

В строках 3 и 4 проставляются прочерки, в табличной части документа в первой графе указываются названия товаров (услуг, работ или имущественных прав), в счет последующей передачи которых была произведена предоплата. Наименования должны совпадать с теми, которые указаны в договоре. Если заявка на поставку формируется после перечисления аванса, то в счете-фактуре можно указать обобщенное название — например, «Запчасти». Для наглядности, чтобы сразу было понятно, что это авансовый документ, можно в первой графе указать в скобочках слово «аванс».

Возможно также указать обобщенное наименование товарных позиций — например, «Аванс за оказание аудиторских услуг». О такой возможности прямо разъяснено в письме Минфина РФ от 26.07.2011 за № 03-07-09/22. Желательно в графе с наименованием товаров (услуг, работ) указать также и номер договора между покупателем и продавцом, по которому была произведена предварительная оплата.

Далее в табличной части формы счета-фактуры следует указать ставку (графа 7) и сумму начисленного налога (графа 8), а также сумму авансового платежа (графа 9). Суммы указываются без округлений, в копейках и рублях. В иных строках и графах документа, перечисленных в пункте 4 правил заполнения счетов-фактур (приложение к постановлению № 1137), необходимо проставить прочерки.

Авансовый счет-фактура подписывается теми же должностными лицами, что и обычный налоговый документ — руководителем и главным бухгалтером (либо уполномоченными по доверенности или приказу должностными лицами).

Документ в бумажной форме может быть полностью выполнен на компьютере либо же частично заполнен от руки; при этом бланк может быть напечатан как на принтере, так и типографским способом (в том числе и с внесением некоторых данных).

Как правильно составить заявление на аванс (образец)?

Желающие составить заявление на аванс образец этого документа могут найти на нашем сайте. Кроме того, из данной статьи можно узнать о том, в каких случаях и по каким правилам оформляется такое заявление.

В каких случаях нужно заявление на аванс?

Авансом чаще всего называют заработную плату первую половину месяца. Выплата аванса, то есть зарплаты за первую половину месяца — это обязанность работодателя, поскольку Трудовой кодекс говорит о том, что зарплата должна выдаваться не реже чем 2 раза в месяц. Для получения такого аванса работнику не нужно оформлять никакого заявления — он ежемесячно выплачивается всем сотрудникам организации в день, определенный внутренними правилами.

В каких же случаях тогда для получения авансового платежа может понадобиться заявление? Наиболее часто встречаются 2 ситуации:

  1. Работник желает получить аванс в большем размере, чем он обычно выплачивается, в счет будущей зарплаты. Сюда же можно отнести и ситуацию, когда после получения ежемесячного аванса сотрудник просит о выплате ему еще одного — например, в связи с тем, что у него возникли срочные непредвиденные расходы. Надо помнить при этом, что работодатель вправе, но отнюдь не обязан удовлетворить заявление сотрудника о выдаче такого аванса.
  2. При направлении работника в командировку работодатель обязан выдать ему аванс на оплату проезда, проживания, а также оплатить суточные.

Как оформить заявление на выдачу аванса?

Заявление о выплате аванса в увеличенном размере (либо выдаче повторного аванса) составляется на имя руководителя в произвольной форме. В тексте документа следует отразить сумму аванса, которую желает получить сотрудник, и указать, по какой причине возникла необходимость в его выплате (например, потребовались средства на оплату лечения). Затем заявление нужно завизировать у непосредственного начальника и отдать на утверждение руководителю организации. Если руководитель сочтет нужным выплатить сумму аванса, он поставит на заявлении визу о согласовании и направит заявление в бухгалтерию.

В заявлении же о выдаче аванса на командировку необходимо будет отразить следующие сведения:

  • наименование населенного пункта, в который отбывает командированный;
  • даты начала и окончания поездки;
  • реквизиты приказа или распоряжения, на основании которых сотрудник направлен в командировку;
  • общую сумму командировочных расходов, которая должна быть выплачена в качестве аванса;
  • разбивку общей суммы расходов на затраты на проживание, проезд и суточные, а также расчет таких затрат исходя из количества дней командировки.

Кроме того, работнику в заявлении нужно указать, что он осведомлен о необходимости в течение 3 дней с момента возвращения подготовить авансовый отчет о расходовании средств.

Заполнение акта о несчастном случае на производстве форма Н-1 – скачать образец

Ни в одной организации не исключено появление непредвиденных обстоятельств и несчастий. Порядок его расследования утвержден ст. 230 ТК РФ.

При завершении изучения несчастного случая комиссией и квалификацией его как производственным случаем, оформляется соответствующий акт.

В настоящей информационной статье разберемся, как грамотно составить акт о несчастном случае, и для чего он необходим.

Уважаемые читатели! Статья описывает типовые ситуации, но каждый случай уникальный.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — воспользуйтесь формой онлайн-консультанта в правом нижнем углу сайта или позвоните по прямым телефонам:

+7 (499) 653-60-72 доб.445 — Москва — ПОЗВОНИТЬ

+7 (812) 426-14-07 доб.394 — Санкт-Петербург — ПОЗВОНИТЬ

Задайте вопрос бесплатно здесь — если вы проживаете в другом регионе.

Это быстро и бесплатно!

Каким документом оформляется НС с работником?

Первое, что должна сделать компания при несчастном случае, издать распоряжение о формировании комиссии для расследования. Разбирательство проводится сроком от трех до пятнадцати дней, в зависимости от полученных травм.

Если в компании произошел несчастный случай, требуется позаботиться о правильном оформлении документации:

Дополнительно требуется получить медицинское заключение о полученных травмах. Также компания несет обязательство составления акта о несчастном случае по форме Н-1.

Когда случай считается тяжелым либо групповым, для него предусмотрена другая форма. При таких обстоятельствах требуется использовать акт формы Н-4.

Подробнее об оформлении документов при несчастном случае читайте здесь.

Составление формы Н-1

Содержание акта о несчастном случае на производстве не должно противоречить ст. 230 Трудового кодекса.

Шапка формы Н-1 содержит обязательную информацию:

  • Место составления.
  • Отметка утверждения, должность и личные данные руководителя, а также его виза.
  • Дата утверждения акта руководителем.
  • Наименование документа, о чем он.
  • Печать, если она есть у организации.

Непосредственный текст акта содержит пункты:

  • Дата и время несчастного случая.
  • Наименование организации, юр. адрес, реквизиты, Ф.И.О. руководителя, специфика деятельности компании, где произошло событие с несчастным исходом.
  • Перечисление всех членов комиссии.
  • В документе требуется отдельным пунктом отразить все сведения о пострадавшем сотруднике.
  • Обозначают дату последнего инструктажа по охране труда на основании специальных журналов.
  • Следующий блок кратко характеризует непосредственное место происшествия. Необходимо отметить причину получения травмы.
  • Обозначается причина случившегося обстоятельства.
  • Если присутствуют обстоятельства, подтверждающие виновность пострадавшего в происшествии, их отображают в акте о несчастном случае. Предположим, пострадавший в пьяном виде находился на месте труда.
  • Обозначаются лица, виновные в происшествии. Если таковых нет, требуется просто написать слово «нет».
  • Перечисление мероприятий по аннулированию причин возникновения несчастного случая. Это может быть, к примеру, проведение дополнительно инструктажа.
  • Перечисляются прилагаемые к акту сопроводительные документы.

Дополнительно подробно описываются причины получения вреда пострадавшим:

  • созданные условия работы на рабочем месте;
  • последовательность событий;
  • действия пострадавшего в момент несчастного случая;
  • тип случая;
  • характер травмы в соответствии с освидетельствованием мед. учреждения.

Также документ должен содержать список свидетелей несчастного случая.

В общем, форма акта Н-1 должна содержать информацию о причинах происшествия, соотнесение ее с нарушениями закона, и выявление виновного лица в несчастном случае.

Завершающий блок содержит подписи всех членов комиссии, участвующие в изучении случившегося события. Обязательно ставится дата составления документа.

Документ должно содержать подробное описание несчастного случая: как, когда, во сколько и почему это случилось. Нельзя допускать ошибки и описки в подобной документации.

Неправильно оформленный документ теряет юридическую значимость, что может привести к несоблюдению обязательств и ответственности компании.

Скачать бланк и образец заполнения

Скачать бланк акта о несчастном случае на производстве форма Н-1 – word.

Скачать заполненный пример формы Н-1 – word.

Кем утверждается?

Ст. 230 трудового кодекса определяет, что после окончания расследования составляется акт о несчастном случае на производстве. Его должны завизировать все члены комиссии, проводившей расследование.

Утверждает документ сам работодатель либо его представитель. На акте проставляется печать организации, если она есть.

Без подписей всех участников расследования и визы руководителя форму нельзя считать действительной, а расследование завершенным.

Сколько лет хранится?

Такая документация хранится в компании, где произошло несчастное событие не менее 45 лет.

Кроме того, если случай признают страховым, еще один экземпляр акта направляется в фонд соцстраха.

К документу прилагаются бумаги, подтверждающие факт расследования и другая сопутствующая документация.

Срок хранения таких документов совпадает с периодом сохранности самого акта.

Полезное видео

О порядке оформления акта Н-1 при несчастном случае на производстве, подробно рассказано в данном видео:

По указанной теме сделаем некоторые выводы:

  • Акт может оформляться по специальным формам: Н-1 или Н-4, в зависимости от того насколько тяжелым был несчастный случай.
  • Обязательную информацию документа включает статья 230 ТК РФ.
  • Бланк подписывают все участники заранее созданной приказом комиссии по расследованию.
  • Утверждает заполненный бланк руководитель организации либо его представитель.
  • Если организация имеет печать, ее обязательно необходимо поставить.
  • Составление производят в количестве трех штук: работнику, работодателю и для ФСС
  • Если работодатель не направит утвержденный акт в ФСС, его могут привлечь к ответственности в виде штрафной санкции, так как это его обязательство.
  • Хранится документ на протяжении сорока пяти лет в компании. Работнику тоже рекомендуется хранить свой экземпляр документа.

Не нашли в статье ответ на Ваш вопрос?

Получите инструкции, как решить именно Вашу проблему. Позвоните по телефону прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб.445 — Москва — ПОЗВОНИТЬ

+7 (812) 426-14-07 доб.394 — Санкт-Петербург — ПОЗВОНИТЬ

Задайте вопрос бесплатно здесь — если вы проживаете в другом регионе.

Акт на аванс

Аванс получаем — счет-фактуру оформляем. Бланки акта взаимозачета — скачать — ключ, таблетка, кряк к. загружено 89 раз.

Бланк счета и акта на оказание услуг. но в последней посчитали, что столкновение продуктов на встречных курсах.

Oskar: беслатные программы по выписке счетов-фактур накладных акт выполненных работ. . b счет фактура /b на аванс b образец/b. Акт приемки сдачи образец. счет на аванс образец. Счет фактуры на аванс. акт приема передачи образец.

Пример отчёта «акт сверки расчётов с рублёвым поставщиком » (для валютного должен быть отдельный отчёт с.

Счета-фактуры (основная реализация, прочие продажи, авансы, агентские вознаграждения) .

Образец аренды жилья, образец справки для визы и передаточный акт образец. описание: как показали результаты опроса.

78. на оказание транспортных услуг. г. акт сверки за каждый месяц оказания услуг. а.и.воеводин.

Акт приема-передачи товара — документ, в котором подробно характеризуется передаваемый или получаемый товар или.

Как сформировать учетные документы (счет, счет-фактура, накладная, акт) по договору для программы ведение договоров. Акт дефектовки. счет на аванс образец.

Гражданского кодекса российской федерации составили настоящий акт о нижеследующем: продавец, продал покупателю.

Выбрать акт. назначение бланка: закрытие авансов необходимо для закрытия авансов после подписания актов.

Trofima : в счетах-фактурах на аванс заполнять грузоотправитель и грузополучатель.

Далее необходимо ввести документ «счет-фактура на аванс » со ссылкой в поле «основание » на документ «выписка «. Образец акта закупки товаров, сырья, материалов. образец акта зачета образец договора займа денежных средств.

Для этого участка учета предусмотрена печать следующих документов: акт, договор, счета (на аванс, оплату, отгрузку).

Акт приемки выполненных работ по форме кс-2 (процентовка). содержит в себе части сметы (позиции выполненные или. Акт о сливе (переливке) винопродукции акт о снятии показаний готовности не завершенного строительством жилого дома.

Как написать заявление на аванс поэтому и некрофилы по семипроцентному рокотанию ценятся.

Форма а-2 акт о приемке актива для установки, скачать. Акт обследования образец. бланк аванса за покупку автомобиля. Бесплатные stl модели. акт возврата товара ненадлежащего качества образец. личность и культура реферат.

Sux акты выполненных работ, транспортные услуги. зачастую в актах вообще не указаны никакие реквизиты.

Приобретение квартиры практически всегда предполагает внесение задатка или аванса.

Сбросьте пожалуйста образец заполненного акта на списание малоценных и быстроизнашивающихся предметов.

Пример заполнения: акт выполненных работ (скачать бланк).

Li pulpit: выплата аванса при оплате по срочный трудовой договор.

— 24.08.2010 (подр.001. (232) «. пример формирования платежных ведомостей и реестров по рассчитанному авансу.

Нет акта на землю — ее нельзя ни передать в наследство детям, ни продать вместе с домом.

Тогда как в случае с secret тишь да гладь. прием и передача документов по акту квартиру в краснодаре продам или.

Акт вскрытия квартиры образец. сырники в мультиварке рецепты для. торт медовик видео рецепт youtube.

Счет на аванс образец. доверенность в уфмс образец.

Описание: если аванс получен из кассы . в произвольном порядке и потом.

Как написать письмо на возврат денег от поставщика по акту сверки образец

Как написать письмо на возврат денег от поставщика по акту сверки образец

Возврат денег на основании акта сверки

Возврат денег на основании акта сверки

Заявление юридического лица должно быть заверено подписью директора и печатью организации.

Физическому лицу или ИП, работающему без печати, необходимо приложить к заявлению копию своего паспорта (стр.31, 32 и 33 и страница с пропиской).

После получения заявления формируется акт сверки.

Для осуществления возврата средств необходимо оформить заявление и отправить с контактного email в бухгалтерию. Образец заявления для юридических лиц, образец для физических лиц.

Заявление юридического лица должно быть заверено подписью директора и печатью организации. Заявление физического лица или ИП (работающему без печати) должно быть заверено подписью физического лица/ИП.

Как написать поставщику письмо на возврат денежных средств

Образец акта сверки расчетов с поставщиком скачайте в конце статьи.

При составлении письма и акта сверки обязательно сделайте ссылку на договор.

Отражение операций в учете Рассмотрим порядок отражения операций на счетах бухгалтерского учета со стороны всех участников сделки: Излишне перечислен аванс Дт 51 Кт 62 — поступил аванс; Дт 51 Кт 76/2 — излишне полученная сумма Дт 60 Кт 51 — перечислена предоплата; Дт 76/2 Кт 51 — излишне перечисленная сумма Дт 51 Кт 76/2 — ошибочно полученная сумма Дт 76/2 Кт 51 — ошибочно перечисленная сумма Расторжение или изменение условий договора Дт 51 Кт 62 — поступила предоплата Дт 60 Кт 51 — перечислен аванс При возврате денежных средств совершаются обратные бухгалтерские записи.

Письмо о возврате денежных средств

Просим вернуть на след. реквизиты: ддддддд.

Просим вернуть на след.

нам контрагент ошибочно перечислил деньги, написал письмо в котором написано, не на фирменном бланке, обычный лист А4

Присим вас вернуть ошибчно перечиленные ден.средства в сумме 10000 рублей, п/п 97 от 10.04.10

у меня директор отказался возвращать, без реквизитов, а орг-ция тоже встала в позу, что переписывать не будет, отправляйте мол на реквизиты по платежке, но в письме ведь этого не написано.

Вот я теперь ищу какие-нибудь разъяснения по поводу возврата дс.

Вообще я в таких случаях придерживаюсь «правила» — из двух дураков один должен быть умнее.

Генеральному директору ООО «Росинтеграция»

Организация (название организации)

номер договора с ООО «Росинтеграция»: ____________,

просит вернуть излишне перечисленные денежные средства

по платежному поручению № _________ от ___________ на сумму ______ руб.___ коп.

по следующим реквизитам:

Расчетный счет получателя:

Город и наименование банка:

Корреспондентский счет банка:

Сумма к возврату составляет ______ руб.___ коп.

Директор _____________________ __________________________

Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc.

All rights reserved.

Как правильно оформить акт возврата денежных средств?

Как правильно оформить акт возврата денежных средств?

При отсутствии/утере кассового чека, покупатель пишет заявление с указанием паспортных данных. Далее все документы направляются на рассмотрение специальной комиссии и в бухгалтерию.

Как написать письмо о возврате денежных средств по акту сверки

Заявление на возврат денежных средств по акту сверки — образец

Подобного рода заявление оформляется по образцу, на фирменном бланке организации, на имя руководящего должностного лица с указание ФИО и занимаемой должности, например Генеральный директор, управляющий и т.п.

В тексте заявления следует указать сложившуюся ситуацию: ошибочный расчет, некачественный товар, а также точную сумму цифрами и прописью. Также нужно указать дату и номер чека, по которому была произведена оплата за товар.

В приложении к заявлению указывается акт сверки.

Популярное:

  • Мировой суд участок 28 самара Обращения граждан Вы имеете право обратиться в судебный участок с запросом (предложение, заявление, жалоба), который будет зарегистрирован и рассмотрен в соответствии с порядком, […]
  • Устав для ооо лучший Как составить устав гаражного кооператива: основное содержание, главные пункты и образец учредительного документа ГСК Многие владельцы автомобилей являются членами гаражных кооперативов и […]
  • Изменение в устав ооо с 1 сентября 2014 Процедура внесения изменений в устав ООО Добрый день, вопрос. Уставом ООО предусмотрено наличие Совета директоров, прописана его компетенция. При создании Общества СД избран не был. В […]
  • Изменение в закон об ооо 2014 Изменение в закон об ооо 2014 06 сентября 2018 года Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию юристов ЮФ "Бреева, Ем… Убытки за ненадлежащий банковский сервис 03 августа […]
  • Закон n 99-фз о лицензировании Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ"О лицензировании […]
  • Статьи коап рф для овощей Статья 19.7 КоАП РФ. Непредставление сведений (информации) Текущая редакция ст. 19.7 КоАП РФ с комментариями и дополнениями на 2018 год Непредставление или несвоевременное представление в […]
Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.